企业管理员密码管理制度及保密操作流程全面规范
第一章 总则
第一条 目的与目标
为保障公司信息系统的安全稳定运行，防止因管理员密码泄露、被盗用或滥用而导致的核心数据丢失、业务中断或机密信息外泄等重大安全事件，特制定本制度，本制度旨在明确管理员密码的管理职责、创建标准、使用规范、变更流程和保密要求，确保密码这一关键安全要素得到最严格的控制。
第二条 适用范围
本制度适用于公司内所有拥有信息系统管理权限的员工，包括但不限于网络管理员、系统管理员、数据库管理员、应用系统管理员以及其他任何被授予特权访问账户的人员，所有相关人员必须严格遵守本规定。
第三条 责任划分
- 信息技术部门负责人：对本制度的有效实施负领导责任，负责监督和检查执行情况。
- 各级管理员：为本人所掌管的管理员账户密码安全的第一责任人，必须严格遵循本制度的所有要求。
- 安全审计员：负责定期审查密码设置、使用和变更记录，核查是否存在违规行为和安全风险。
第二章 密码创建与设置规范
第四条 密码复杂度要求
管理员密码必须具有高强度和不可预测性，具体要求如下：
- 长度：密码长度不得少于15个字符。
- 复杂性：必须同时包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊符号（如!@#$%^&*等）至少三种以上类型的字符组合。
- 禁止项：
- 严禁使用与本人或公司相关的公开信息,如姓名、用户名、生日、公司名称、电话号码等。
- 严禁使用连续的（如123456）或重复的（如aaaaaa）字符。
- 严禁使用字典中可以找到的常见单词或简单变体。
- 严禁使用此前使用过的5个旧密码。
第五条 密码唯一性
每个系统或设备的管理员密码必须唯一，禁止在不同重要程度的系统间使用相同密码，防止一个系统被攻破导致其他系统连锁沦陷。
第三章 密码保管与保密规定
第六条 严禁行为
- 禁止明文记录：在任何情况下，都不得将管理员密码以明文形式记录在纸质笔记本、便签、未加密的电子文件（如TXT、Word、Excel）、邮件或即时通讯软件中。
- 禁止共享：管理员密码属于个人核心权限凭证，严禁以任何形式告知或共享给其他任何人，包括同事、上级或下属，确因工作需要临时授权，必须通过第四章规定的流程进行。
- 禁止自动保存：在浏览器、客户端软件等环境中，禁止启用“记住密码”功能。
- 禁止在非授权设备上使用：不得在个人私有设备、公共电脑或未经安全认证的设备上使用管理员账户登录系统。
第七条 安全保管方式
如确需记录密码以备紧急情况使用（如初始配置或紧急恢复），应采用以下安全方式：
- 使用公司批准的密码管理器：将密码加密存储在经公司信息安全部门批准的专用密码管理工具中，并确保主密码强度极高且绝不外泄。
- 物理保险柜存储：如必须使用纸质备份，应将记录有密码的纸张密封于信封内，存放于部门指定的、 access control 严格的物理保险柜中，并登记在册，仅限于授权人员在审批后取用。
第四章 密码使用与变更流程
第八条 日常使用规范
- 登录环境：必须在安全、受控的公司内部网络环境中进行管理员操作，避免在公共Wi-Fi等不安全网络下登录。
- 屏幕锁定：操作期间如需暂时离开，必须立即锁定计算机屏幕。
- 最小权限原则：在完成管理任务后，应立即退出登录，避免长时间保持管理员会话状态。
第九条 定期变更要求
- 强制变更周期：所有管理员密码必须每90天（一个季度）至少变更一次，对于核心系统（如域控、核心数据库），变更周期可缩短至60天。
- 变更触发条件：一旦发生以下情况，必须立即变更密码：
- 怀疑或确认密码可能已经泄露。
- 相关管理员离职、转岗或权限变更。
- 收到系统安全预警或发生安全事件后。
第十条 紧急情况下的临时授权流程
- 申请与审批：当需要临时将管理员权限授予他人时，必须由申请部门提出书面申请，明确授权原因、时限和范围，经申请部门负责人和信息技术部门负责人共同书面批准。
- 临时密码设置：由原管理员或系统负责人为被授权人设置一个一次性或有时效性的临时密码。
- 权限回收：临时任务完成后，必须立即由原管理员或系统负责人禁用该临时密码，并确保被授权人已完全退出登录，原管理员应变更自己的常规密码。
第五章 审计与违规处理
第十一条 安全审计
信息安全部门或审计员将不定期对管理员密码的合规性进行抽查，包括检查密码强度、变更记录、登录日志等，以发现潜在风险。
第十二条 违规处理
任何违反本制度的行为，均被视为严重违纪，公司将根据违规情节的严重程度，对责任人采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、经济处罚、权限冻结，直至解除劳动合同，若因违规行为给公司造成重大经济损失或声誉损害，公司将依法追究其法律责任。
第六章 附则
第十三条 制度修订
本制度由信息技术部门负责解释和修订，公司将根据业务发展和技术变化的需要，定期对本制度进行评审和更新。
第十四条 生效日期
本制度自发布之日起正式生效，原有相关规定若与本制度冲突，以本制度为准，所有相关管理员必须在制度生效后的一周内，完成对本制度的学习，并确保现有密码符合新规要求。
